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百大集团股份有限公司

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  二 主要财务数据和股东情况

  2.1 公司主要财务数据

  单位:元 币种:人民币

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  2.2 前十名股东持股情况表

  单位: 股

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  2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

  不适用

  2.4 控股股东或实际控制人变更情况

  □适用 √不适用

  三 管理层讨论与分析

  3.1董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

  2016上半年公司围绕传统业务经营和转型业务发展两项核心任务,强化内部管理,探索大健康战略转型。

  (一)努力确保传统业务收益稳中有升

  1、公司继续积极履行与浙江银泰百货关于杭州百货大楼的《委托管理协议》、《委托管理补充协议》,始终与浙江银泰百货保持良好沟通,切实履行委托方应尽的义务和职责,确保委托管理利润顺利完成。

  2、杭州大酒店上半年面对行业形势严峻、周边拆迁改造等外部环境带来的影响,继续努力提升品质、拓展渠道、扩大市场、开源节流。在营销上,稳固线下渠道,拓宽线上渠道,利用多种促销手段扩大客源。在内部管理上,以G20为契机,围绕以人为本、以客为重的思路提升服务品质、优化人员配置、严格成本管控。

  3、杭州收藏品市场一方面通过与华夏收藏网合作开展藏品拍卖等营销活动,尝试触网o2o,凝聚市场人气,扩大市场影响力,拓展商户销售渠道;另一方面通过商用资源储备及时补空替租,积极应对收藏品行业低迷引起的退租现象;同时还通过增加周五地摊交易日,使收藏品市场地摊集市创收取得历史最好成绩。

  4、西子国际项目系本公司参股30%之重要联营企业—杭州百大置业开发的商业地产项目。该项目所在的杭州钱江新城区域,同期在售项目包括来福士、高德置地广场、财富金融中心等写字楼,激烈的市场竞争格局在一定程度上加大了项目销售的难度。截至2016年6月30日,西子国际已售物业5.72万平方米,尚余5.41万平方米待售。项目持有物业的商业部分将由杭州百大置业有限公司全资子公司杭州全程商业零售有限公司负责运营,暂名“杭州大厦501城市广场”,预计将在2016年9月开业。

  (二)积极探索健康产业战略转型

  1、浙江西子国际医疗中心选址工作进展:上半年公司与杭州市滨江区、萧山区、江干区、拱墅区、西湖区等各区政府充分沟通,寻求合适医疗土地供应,目前政府对医疗用地规划审批较为严格;同时公司在杭州市范围内广泛联系,寻找适合进行医疗改造的物业大楼。报告期内,公司已对21个物业大楼、10个地块进行了考察和筛选。截至本报告披露日,其中几个较合适地块与物业大楼的论证工作尚未结束。“浙江西子国际医疗中心”合作项目的股权架构、投资金额等尚需进一步商讨确定,医疗中心在筹备期受到国家政策、市场条件及审批流程与手续等多方面影响,尚存在一定的不确定性。

  2、投资工作:上半年,公司继续围绕大健康产业方向,除高端医疗服务外,还积极研究和寻求医疗健康产业细分领域的并购机会,包括深入研究肿瘤、心血管、骨科等医疗子行业和标的,为今后公司寻求上述相关产业并购机会做好项目储备。

  3、全程国际健康医疗管理中心:公司参股20%的全程国际健康医疗管理中心各项筹备工作有序开展,股东出资已全部到位,筹备组建工作基本完成,明确了定位、商业模式和主要业务板块,建成后将以会员制方式开展健康管理及医疗服务。

  下半年,公司将紧紧围绕年初制定的业绩目标,在做好原有业务经营管控的同时,重点做好传统业务转型升级,关注更多市场机会,尽快实现战略转型和目标领域的突破性进展。

  3.1.1主营业务分析

  1 财务报表相关科目变动分析表

  单位:元币种:人民币

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  营业收入变动原因说明:主要系下属分公司杭州百货大楼营业收入较上年同期下降所致。

  营业成本变动原因说明:主要系下属分公司杭州百货大楼营业收入较上年同期下降相应采购成本下降所致。

  销售费用变动原因说明:主要系销售部门的职工薪酬较上年同期下降所致。

  管理费用变动原因说明:主要系本期委托管理费较上年同期下降所致。

  财务费用变动原因说明:主要系银行存款利息收益较上年同期减少所致。

  经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期支付的税金较上年同期减少所致。

  投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期利用闲置资金进行理财投资的金额较上年同期减少所致。

  筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期实施2015年度利润分配方案所致。

  2 其他

  (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

  不适用

  (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

  不适用

  (3) 经营计划进展说明

  报告期内公司经营计划进展情况详见前述“董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析”

  部分。

  (4) 其他

  不适用

  3.1.2行业、产品或地区经营情况分析

  1、 主营业务分行业、分产品情况

  单位:元币种:人民币

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  2、 主营业务分地区情况

  单位:元 币种:人民币

  ■

  3.1.3核心竞争力分析

  (一) 优越的地理位置和商业委托管理优势

  公司主要物业杭州百货大楼、杭州大酒店和杭州收藏品市场均处于杭州武林商圈,得天独厚的地理优势和便利的公共交通为公司带来源源不断的客流。公司将杭州百货大楼委托浙江银泰百货经营管理,在委托管理期间,每年收取固定的保底利润,为公司带来长期且稳定的收益,有效避免了因传统百货业态与模式带来的发展瓶颈和经营风险。

  (二)内部管理持续提升及良好的企业文化

  公司近几年在内部降低费用、减少冗员,推进精益化管理,培养了一支精干、高效、务实的管理团队,公司上下形成了开放、包容、精益的文化理念。公司管理团队继续持久地内部挖潜,提高效率、提升效益;并始终保持战战兢兢、如履薄冰的心态,扎实,稳步推进各项工作。

  3.1.4投资状况分析

  1、 对外股权投资总体分析

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